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贵州省六盘水市委政法委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
时间:2018-08-02 浏览次数:3077 来源:市财政局

目     录

一、概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)2017年度收入决算情况说明

(三)2017年度支出决算情况说明

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、贵州省六盘水市委政法委员会概况

(一)主要职能

1. 根据党的路线、方针、和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2.准确了解掌握全市政法工作情况,研究制定全市政法工作的政策、措施,向市委提出加强政法工作的对策和建议,对一定时期内政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

3、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施,督促查处政法机关违法违纪案件。

4、支持和监督政法各部门依法行使职权;指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,指导督促大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织指导全市的社会治安综合治理工作,研究制定社会治安综合治理的重大措施,并督促检查落实,调查掌握社会治安综合治理工作的情况。

6、研究加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具本措施,协助市委组织部考察、管理政法各部门的领导干部,加强思想政治工作,加强党风廉政建设,全面提高政法队伍素质。

7、承担市维护社会稳定领导小组的日常工作。

8、承办市委和省委政法委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设政治部、办公室、研究室、执法监督科、宣传工作科、涉法涉诉信访工作科、综治一科、综治二科、综治三科、预防和处理邪教工作科、维护稳定工作科11个科室,下设市见义勇为基金会和市法学会两个副县级事业单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市委政法委员会部门决算包括:本级决算(含所属市见义勇为基金会和市法学会)。

二、贵州省六盘水市委政法委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市委政法委员会2017年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市委政法委员会2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市委政法委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2017年度收支决算总计1,631.66万元,与2016年相比,增加528.99万元,增长47.97%。变动的主要原因是:人员调资及新增专项业务经费。

(二)贵州省六盘水市委政法委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,631.66万元,其中:财政拨款收入1,631.36万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.3万元,占0.02%。

(三)贵州省六盘水市委政法委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,584.46万元,其中:基本支出688.46万元,占43.45%;项目支出896万元,占56.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市委政法委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2017年度财政拨款收入决算总计1,631.36万元。与2016年相比,增加539.04万元,增长49.35%。变动的主要原因是:人员调资及新增专项业务经费。

(五)贵州省六盘水市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,584.16万元,占本年支出合计的99.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加491.84万元,增长45.03%。变动的主要原因是:人员调资及新增专项业务经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1557.45万元,占98.31%;住房保障支出26.71万元,占1.69%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1508.67万元,支出决算为1584.16万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资及新增人员。其中:

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为585.96万元,支出决算为661.45万元,完成当年预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资及新增人员。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。当年预算为394.37万元,支出决算为394.37万元,完成当年预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为501.63万元,支出决算为501.63万元,完成当年预算的100%。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为26.71万元,支出决算为26.71万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出688.16万元,其中:人员经费625.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费62.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市委政法委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.74万元,,比上年增加7.57万元,增长62.23%,增加原因是:本年对公务用车进行了大修理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出16.71万元,占84.66%,比上年增加7.71万元,增长85.76%,增加原因是:本年对公务用车进行了大修理;公务接待费支出3.03万元,占15.34%,比上年减少0.14万元,降低0.04%,减少原因是:严格贯彻落实中央八项规定、省委十项规定,厉行节约接待开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市委政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费16.71万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.71万元。主要用于:公务车辆的加油费、过路费、保险费、维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费3.03万元。具体是:接待上级部门检查、指导工作就餐费、接待下级部门汇报,对接工作就餐费等。

国内公务接待支出3.03万元,主要是:接待上级部门检查、指导工作就餐费、接待下级部门汇报,对接工作就餐费等。贵州省六盘水市委政法委员会2017年国内公务接待40批次,300人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市委政法委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市委政法委员会机关运行经费支出62.61万元,比2016年降低235.24万元,降低78.98%,变动的主要原因是:2016年的专项业务经费按往年习惯列支在基本支出,导致机关运行经费支出金额大。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要用途是:机要通信和应急);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省六盘水市委政法(包括市见义勇为基金会、市法学会两个下属事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指专项业务工作方面的支出,如用于社会治安综合治理、群众安全感测评、平安六盘水等的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。:指其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出,如用于严重精神障碍患者有奖监护资金、政法干警意外伤害保险的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)。

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