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六盘水市政法委关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
时间:2018-03-07 浏览次数:4729 来源:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

市委政法委是党委工作部门,主要职责是:根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动;组织、协调、指导全市政法、综治、维稳工作。研究加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施,协助市委组织部考察、管理政法各部门的领导干部,加强思想政治工作,加强党风廉政建设,全面提高政法队伍素质,承办市委和省委政法委员会交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设11个科(室)。政治部、办公室、研究室、执法监督科、综治一科、综治二科、综治三科、涉法涉诉信访工作科、维护稳定工作科、预防和处理邪教工作科、宣传工作科。下设副县级事业单位市见义勇为基金会和市法学会。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:

本部门编制数为51个,其中行政编35个、事业编16个。目前,在职职工35人,离退休职工22人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入1583.48元,较上年增加74.81万元,主要是人员经费的增加。其中:原一般公共预算收入1536.28万元,较上年增加27.61万元;上年结转47.2万元,较上年增加47.2万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出1583.48万元,较上年增加74.81万元,主要是人员经费支出增加。其中:一般公共服务支出1503.88万元,较上年增加21.92万元;社会保障和就业支出46.21万元,较上年减少46.21万元,住房保障支出33.39万元,较上年增加6.68万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入1583.48万元,较上年增加74.81万元,主要是人员经费收入增加。分来源类别看:上年结转收入47.2万元、原一般公共预算收入1536.28万元。分支出科目看:一般公共服务支出1503.88万元,较上年增加21.92万元;社会保障和就业支出46.21万元,较上年增加46.21万元,住房保障支出33.39万元,较上年增加6.68万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出1583.48万元,较上年增加74.81万元,主要是基本支出人员经费增加。分支出类型看:基本支出687.48万元、项目支出896万元。分支出科目看:一般公共服务支出1503.88万元,较上年增加21.92万元;社会保障和就业支出46.21万元,较上年增加46.21万元,住房保障支出33.39万元,较上年增加6.68万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入1583.48万元,较上年增加74.81万元,主要是人员经费收入增加。其中:原一般公共预算收入1536.28万元,较上年增加27.61万元,上年结转收入47.2万元,较上年增加47.2万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出1583.48万元,较上年增加74.81万元,主要是人员经费收入增加。分支出类别看:一般公共预算支出1583.48万元。分支出科目看:一般公共服务支出1503.88万元,较上年增加21.92万元;社会保障和就业支出46.21万元,较上年增加46.21万元,住房保障支出33.39万元,较上年增加6.68万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)1536.28万元,较上年增加27.61万元,主要是人员经费支出增加。分支出类型看:基本支出640.28万元、项目支出896万元。分支出科目看:一般公共服务支出1456.68万元,较上年减少25.28万元;社会保障和就业支出46.21万元,较上年增加46.21万元,住房保障支出33.39万元,较上年增加33.39万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)640.28万元,较上年增加27.61万元,主要是人员经费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出433.71万元、机关商品和服务支出61.83万元、对事业单位经常性补助86.76万元、对个人和家庭的补助57.98万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出515.58万元、商品和服务支出66.72万元、对个人和家庭的补助57.98万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B W0152、贵B93047),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.62万元,与上年持平。(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算3.5万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算9.12万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算24.85万元。其中:办公费2.66万元、邮电费1.2万元、差旅费3.3万元、维修(护)费0.3万元、水费0.6万元、电费1万元、公务用车运行维护费5.62万元、其他费用10.17万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,车牌号分别为贵BW0152和贵B93047, BW0152车辆账面价值35万元,贵B93047为原市政府办车辆,现划拨我单位使用,因过户手续未办理,现未入我单位固定资产。目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门与市公安局在一橦楼房办公,办公用房属市公安局固定资产,未入我单位固定资产账。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2018年无其他国有资产占用情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共六盘水市委政法委员会2018年预算公开表

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